一、部門基本情況

       （一）部門職能

       區(qū)交通運(yùn)輸局為區(qū)管委會工作部門，副處級單位，主要職能包括：

       1.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實(shí)施全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)的地方規(guī)范性文件,參與擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

       2.擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度重點(diǎn)建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施改造計(jì)劃并組織實(shí)施。

       3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范,指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)路政、運(yùn)政和港口管理,負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸服務(wù)、外輪理貨、船舶代理、引航、航道、港口和港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作,協(xié)助水上救助打撈和反走私工作。

       4.負(fù)責(zé)政府撥款的公路建設(shè)資金的監(jiān)督和管理。協(xié)調(diào)或參與交通建設(shè)資金的籌集,負(fù)責(zé)交通建設(shè)資金的撥付和監(jiān)管,會同物價(jià)部門研究制訂公路、水路有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)核準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)收費(fèi)公路管理及公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)管工作。

       5.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批(核)和上報(bào)工作,負(fù)責(zé)公路、橋梁、隧道通行收費(fèi)站和公路交通稽查站的監(jiān)督管理工作。

       6.負(fù)責(zé)公路、水路、地方鐵路建設(shè)市場監(jiān)管職責(zé)。組織協(xié)調(diào)公路、水路、地方鐵路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

       7.指導(dǎo)和監(jiān)督公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全區(qū)高速公路及重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào),參與公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作。

       8.負(fù)責(zé)交通綜合行政執(zhí)法工作,指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會工作,組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān),指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

       9.承辦區(qū)委、區(qū)管委會和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

       （二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

       區(qū)交通運(yùn)輸局2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)如下：

       1.織密筑牢防控網(wǎng)，全面落實(shí)疫情防控工作。按照“外防輸入、內(nèi)防反彈”要求，持續(xù)強(qiáng)化“人物同防”，組織交通運(yùn)輸行業(yè)嚴(yán)防死守，全面落實(shí)防控工作措施，確保轄區(qū)行業(yè)防控形勢穩(wěn)定。

       2.持續(xù)推進(jìn)公交惠民改革工作。繼續(xù)實(shí)施公交惠民改革，推行“2+1”票價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和刷卡優(yōu)惠政策；完善公交線網(wǎng)覆蓋，開通或優(yōu)化調(diào)整公交線路3條；對新增公交車輛安裝駕駛室安全防護(hù)欄，推進(jìn)公交車輛100%安裝智能視頻報(bào)警裝置、客流采集儀等設(shè)施設(shè)備；繼續(xù)推廣應(yīng)用公交智能卡、微信、銀聯(lián)卡支出乘車，公交電子支付比例達(dá)65%以上。

       3.扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好大交通文章；全力配合做好“豐”字交通軸線建設(shè)和大項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作；推動(dòng)“四好農(nóng)村路”提檔升級；持續(xù)抓好農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作。

       4.牢固樹立本質(zhì)安全意識，著力抓好隱患排查治理，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)和應(yīng)急管理，強(qiáng)化車輛超限超載和道路交通安全綜合治理。

       （三）部門整體支出績效目標(biāo)。

       1.預(yù)算編制情況

       結(jié)合我局部門職責(zé)和年度工作計(jì)劃安排，按區(qū)財(cái)政有關(guān)預(yù)算編制的原則合理規(guī)范編制部門預(yù)算，對所有項(xiàng)目要求申報(bào)績效目標(biāo)，通過科學(xué)、合理地設(shè)置績效目標(biāo)，細(xì)化、量化績效指標(biāo)，清晰地反映整體績效目標(biāo)。

       2.預(yù)算執(zhí)行情況

       根據(jù)預(yù)算批復(fù)情況嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，合理安排各項(xiàng)收支，堅(jiān)持專項(xiàng)管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)目實(shí)施程序，做到資金使用安全，用到實(shí)處，用得及時(shí)。力爭2021年基本支出完成率達(dá)100%，項(xiàng)目支出完成率達(dá)90%以上。

       3.預(yù)算使用績效

       2021年預(yù)算執(zhí)行遵循資金使用的合規(guī)性、效益性和及時(shí)性的原則，在各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的安排、使用和管理過程中，優(yōu)先保證重點(diǎn)工作所需經(jīng)費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等一般性支出，爭取整體支出績效目標(biāo)完成率95%以上。

       （四）部門整體支出情況

       2021年區(qū)交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出20155.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20145.14萬元，包括基本支出2508.61萬元，項(xiàng)目支出17636.53萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9.97萬元。

       從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，基本支出完成率達(dá)100%，項(xiàng)目支出完成率達(dá)90.50%。預(yù)算安排的基本支出保障了我局正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展。在經(jīng)費(fèi)支出過程中，我局能嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和國家政策，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。資產(chǎn)能做到專人管理、賬實(shí)相符、配置合理、使用合規(guī)，固定資產(chǎn)利用率較高。項(xiàng)目資金根據(jù)年初制定的計(jì)劃嚴(yán)格組織實(shí)施，并經(jīng)過嚴(yán)格的審批制度，按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，切實(shí)做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、挪用等現(xiàn)象。

       二、績效自評

       （一）自評結(jié)果

       按照《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》評分標(biāo)準(zhǔn)，我局逐一對照自評，自評總得分為95.3分，其中：預(yù)算編制情況標(biāo)準(zhǔn)分21分，自評得分21分；預(yù)算執(zhí)行情況標(biāo)準(zhǔn)分45分，自評得分41.4分；資金使用績效標(biāo)準(zhǔn)分34分，自評得分32.6分。

       （二）部門整體支出績效指標(biāo)分析

       1.預(yù)算編制情況。預(yù)算編制科學(xué)、合理，符合本部門職責(zé)及區(qū)委、區(qū)管委會的方針政策和工作要求，未出現(xiàn)因年中調(diào)劑導(dǎo)致預(yù)決算差異過大的問題；整體績效目標(biāo)設(shè)置合理、清晰、可量化，可以體現(xiàn)部門職能，可以較好地反映和考核部門履職效果。

       2.預(yù)算執(zhí)行情況。2021年區(qū)交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出20155.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20145.14萬元，包括基本支出2508.61萬元，項(xiàng)目支出17636.53萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9.97萬元。

       資金管理方面：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算管理有關(guān)工作要求，高度重視預(yù)算執(zhí)行情況，制定全年資金分配使用計(jì)劃，每季在黨組會、局務(wù)會上通報(bào)各項(xiàng)目的支出進(jìn)度，對照分析預(yù)算執(zhí)行，督促各項(xiàng)目使用部門要按時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按工作要求加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)。著重對滯后項(xiàng)目、結(jié)余資金多的項(xiàng)目進(jìn)行分析，并采取解決措施，對于當(dāng)年確實(shí)無法完成支出的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)減預(yù)算。我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況，不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況。

       項(xiàng)目管理方面：我局專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照“先批后用，量入為出”的原則進(jìn)行使用管理，根據(jù)“三重一大”要求及財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，經(jīng)黨組會議或局務(wù)會議集體研究決定。交通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)資金嚴(yán)格按年度預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行管理。交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金使用需經(jīng)建設(shè)資金使用監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組專項(xiàng)批準(zhǔn)。我局各專項(xiàng)資金嚴(yán)格執(zhí)行?？顚Ｓ?，不存在挪用及擠占的情況。

       資產(chǎn)管理方面：我局嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度，專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)核算、盤點(diǎn)、處置等工作，按時(shí)按要求報(bào)送行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報(bào)和月報(bào)，報(bào)送數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確。截至2021年末，區(qū)交通運(yùn)輸局資產(chǎn)合計(jì)7459.61萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)85.58萬元，比年初減少3萬元，減幅3.54%，非流動(dòng)資產(chǎn)7374.03萬元，比年初增加7025.76，主要變動(dòng)原因2021年度因公共基礎(chǔ)設(shè)施入賬，導(dǎo)致非流動(dòng)資產(chǎn)共計(jì)增加7066.66萬元。

       3.預(yù)算使用效益

       (1)部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

       2021年度我局厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，能嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行和管理，積極認(rèn)真履行部門職責(zé)，較好完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，履職成效比較顯著。

       根據(jù)自評情況，總體自評得分為95.3分。對照績效評價(jià)指標(biāo)，整體支出績效自評存在扣分情況的指標(biāo)如下：

       1.政府采購執(zhí)行率（3分），扣3分。原因：2021年度政府采購超預(yù)算執(zhí)行，政府采購實(shí)際采購金額大于采購計(jì)劃金額。

       2.績效目標(biāo)完成率（5分），扣1分。原因：由于實(shí)施方案進(jìn)行修改完善和重新審核備案的客觀原因，截至2021年底未完成工作任務(wù)。

       3.項(xiàng)目完成及時(shí)性（3分），扣0.4分。原因：“智慧交通小腦”、“?；愤\(yùn)輸車輛監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等部分項(xiàng)目未按計(jì)劃時(shí)間完成。根據(jù)智慧園區(qū)”聯(lián)席會議工作部署和智慧辦的工作要求，需對照執(zhí)行新發(fā)布的《智慧化工園區(qū)建設(shè)指南》（GBT 39218-2020）國家標(biāo)準(zhǔn)，對原《大亞灣智慧交通建設(shè)實(shí)施方案》進(jìn)行修改完善，并重新征區(qū)審計(jì)局、財(cái)政局、法制局等部門意見，經(jīng)區(qū)智慧辦審核備案后，再提交區(qū)管委會審定通過后實(shí)施，導(dǎo)致2021年內(nèi)無法完成該項(xiàng)建設(shè)和支付相關(guān)費(fèi)用。

       (2)重點(diǎn)工作完成情況

       2021年，區(qū)交通運(yùn)輸局重點(diǎn)工作完成情況如下：

       1.我局按照“外防輸入、內(nèi)防反彈”要求，持續(xù)強(qiáng)化“人物同防”，組織交通運(yùn)輸行業(yè)嚴(yán)防死守，全面落實(shí)防控工作措施，確保轄區(qū)行業(yè)防控形勢穩(wěn)定。

       落實(shí)公共交通運(yùn)輸疫情防控工作、粵港澳跨境貨物運(yùn)輸疫情防控工作和國際（含港澳）航行船舶登輪和港口碼頭作業(yè)人員疫情防控工作。一是嚴(yán)格把控公共交通疫情防控形勢，及時(shí)管控和調(diào)整轄區(qū)相關(guān)省際、市際班車、包車及跨市公交線路。認(rèn)真做好進(jìn)出站人員（含司機(jī)）體溫測量、“健康碼”“行程卡”查驗(yàn)和公交客運(yùn)、出租車輛每天消殺通風(fēng)工作，進(jìn)出站旅客嚴(yán)格落實(shí)三個(gè)100%。結(jié)合市、區(qū)防控要求，注重對汽車站等重點(diǎn)交通站點(diǎn)疫情防控措施提檔升級。2021年以來，累計(jì)消毒公交車14.9萬臺次，消毒營運(yùn)客車及出租車4.03萬臺次，汽車站累計(jì)體溫測量旅客1.03萬人次。二是優(yōu)化跨境貨物運(yùn)輸轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)，設(shè)置“兩區(qū)一間”實(shí)施分級分區(qū)和物理隔離，按照“車到人到、車在人在”的原則落實(shí)現(xiàn)場監(jiān)督管控。加強(qiáng)從業(yè)人員健康管理，每周2次核酸檢測率100%，對高風(fēng)險(xiǎn)人員嚴(yán)格落實(shí)“四件套”管理防控措施。落實(shí)跨境司機(jī)閉環(huán)管理，嚴(yán)格把關(guān)跨境貨車司機(jī)和內(nèi)地接駁司機(jī)運(yùn)輸業(yè)務(wù)申報(bào)，由現(xiàn)場駐點(diǎn)人員和慧眼前端監(jiān)督100%落實(shí)測溫、掃碼、信息登記、消殺和限定作業(yè)區(qū)域等流程環(huán)節(jié)，嚴(yán)格實(shí)行跨境司機(jī)不接觸閉環(huán)管理。2021年轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)累計(jì)作業(yè)港車1074臺次，轉(zhuǎn)運(yùn)貨重7092噸，涉及轉(zhuǎn)運(yùn)關(guān)聯(lián)企業(yè)24家，一企一檔資料完備。三是根據(jù)區(qū)有關(guān)工作部署，2021年5月起，由區(qū)交通運(yùn)輸局牽頭負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)港口碼頭疫情防控工作，并相應(yīng)成立工作專班，由區(qū)領(lǐng)導(dǎo)黃小慧同志任組長。嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)等級分類管理，據(jù)統(tǒng)計(jì)，區(qū)內(nèi)有17家港口碼頭企業(yè)、7家船代公司及惠州港引航站，從業(yè)人員1245人（其中高風(fēng)險(xiǎn)人員62人、中風(fēng)險(xiǎn)人員795人、低風(fēng)險(xiǎn)人員388人）。強(qiáng)化“作業(yè)點(diǎn)就是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”的理念，堅(jiān)持先消殺后作業(yè)的原則，嚴(yán)控閘口、梯口等點(diǎn)位。嚴(yán)格醫(yī)療廢物垃圾處置，督促企業(yè)落實(shí)垃圾日產(chǎn)日清，累計(jì)收運(yùn)量共11.5噸。三是強(qiáng)化檢查督查，對高風(fēng)險(xiǎn)人員閉環(huán)、登輪作業(yè)、核酸檢測及疫苗接種、醫(yī)療垃圾清運(yùn)等情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，累計(jì)出動(dòng)檢查人員585人次，檢查港口碼頭企業(yè)、集中居住點(diǎn)501家次，發(fā)現(xiàn)問題從嚴(yán)從實(shí)落實(shí)整改。

       2.持續(xù)推進(jìn)公交惠民項(xiàng)目。

       全區(qū)納入公交惠民項(xiàng)目的公交線路28條，車輛434臺，全年惠民公交車輛發(fā)送班次135.06萬余班次，運(yùn)行里程3259.72萬公里。繼續(xù)實(shí)施“2+1”票價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，刷“嶺南通?惠州通”普通卡8折、學(xué)生卡5折、老人卡免費(fèi)等惠民政策，全區(qū)公交改革非現(xiàn)金支付比例達(dá)80%以上。全區(qū)受惠群眾達(dá)1988萬余人次。

       3.扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好大交通文章。

       （1）全力配合做好“豐”字交通軸線建設(shè)和大項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作。一是圍繞惠霞（惠灣）高速公路項(xiàng)目投融資、征地拆遷、用林許可、出口連接段建設(shè)及“五橫五縱”骨干快速路建設(shè)等方面工作進(jìn)行協(xié)調(diào)配合，一號公路已于2021年12月30日簽訂了征地拆遷四方協(xié)議，我區(qū)按計(jì)劃順利推進(jìn)征地拆遷工作，已交付施工作業(yè)面約331畝，“五縱五橫”涉我區(qū)Z2、Z4、H5快速路也在有序推進(jìn)。二是完成中海殼牌三期配套碼頭、惠州港5萬噸液化烴公用碼頭的社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，目前正開展惠州港海上應(yīng)急設(shè)備基地項(xiàng)目穩(wěn)評工作。

       （2）推動(dòng)“四好農(nóng)村路”提檔升級。組合鄉(xiāng)村振興工作部署及黨史學(xué)習(xí)教育“開新局 為民辦實(shí)事”活動(dòng)，積極推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建、管、養(yǎng)、運(yùn)相關(guān)工作。一是完成區(qū)內(nèi)6條農(nóng)村公路（總里程5.64公里）進(jìn)行提檔升級，實(shí)施路面鋪設(shè)瀝青、完善安全標(biāo)識標(biāo)線、路肩鋪設(shè)人行道及綠化美化、安裝照明設(shè)施等，總投資1427萬元。二是完成區(qū)內(nèi)35個(gè)農(nóng)村地區(qū)公路路口交通安全隱患治理，提升農(nóng)村地區(qū)公路路口交通安全水平，保障老百姓出行順暢安全。三是優(yōu)化調(diào)整203公交線路并新增7座公交站臺、改造8座原公交站臺，共新建15座公交站臺。

       （3）持續(xù)抓好農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作。我區(qū)通20戶以上聚居區(qū)村道硬底化100%，農(nóng)村公路列養(yǎng)率100%。公路養(yǎng)護(hù)部門堅(jiān)持每天開展日常養(yǎng)護(hù)巡查工作，每月組織開展養(yǎng)護(hù)檢查，對農(nóng)村公路路面破損、安保設(shè)施損壞、排水及護(hù)坡水毀等問題，及時(shí)組織實(shí)施養(yǎng)護(hù)工程。為加快完善我區(qū)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制和長效機(jī)制，制定了《惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案》，待后續(xù)進(jìn)一步深入調(diào)研后報(bào)區(qū)管委會審定。

       4.統(tǒng)籌做好行業(yè)安全生產(chǎn)，規(guī)范運(yùn)輸市場秩序，抓好交通綜合行政執(zhí)法。

       （1）著力抓好隱患排查治理。結(jié)合安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)和系統(tǒng)防范化解道路交通安全風(fēng)險(xiǎn)工作，圍繞“人、車、路、貨、企”等關(guān)鍵要素和環(huán)節(jié)，開展轄區(qū)運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)對行業(yè)疫情防控、“一線三排”落實(shí)、消防及應(yīng)急管理等工作情況開展監(jiān)督檢查，針對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患問題進(jìn)行驗(yàn)收閉環(huán)管理。今年以來共組織開展運(yùn)輸企業(yè)安全檢查403次，累計(jì)出動(dòng)檢查人員1538人次，檢查運(yùn)輸企業(yè)580家次，排查發(fā)現(xiàn)隱患問題572處，發(fā)出責(zé)令整改通知書116份，開展農(nóng)村公路隱患排查426次，出動(dòng)檢查人員1015人次，檢查農(nóng)村公路橋梁和養(yǎng)護(hù)道班場所1337處，排查發(fā)現(xiàn)隱患問題56處，目前上述事項(xiàng)已全部落實(shí)整改。

       （2）今年以來我局共出動(dòng)執(zhí)法人員4315人次，檢查車輛4048輛次，依法查處各類交通運(yùn)輸違法違規(guī)案件356宗，累計(jì)罰款205.12萬元。會同公安交警部門聯(lián)合查處違法超限超載運(yùn)輸行為106起，累計(jì)轉(zhuǎn)卸貨物1717.1噸。期間，未發(fā)生違法亂紀(jì)行為，無行政復(fù)議和行政訴訟案件。

       (三）部門整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見

       1.我局個(gè)別項(xiàng)目由于工作開展時(shí)間較晚，資金支出未能按計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度，導(dǎo)致年底項(xiàng)目資金結(jié)余。

       2.政府采購預(yù)算編制不夠合理、準(zhǔn)確，導(dǎo)致政府采購超預(yù)算執(zhí)行。

       針對以上存在問題，我局要著重提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，根據(jù)部門的工作重點(diǎn)和年度工作計(jì)劃，結(jié)合上年度決算加強(qiáng)支出分析，在項(xiàng)目前期加強(qiáng)立項(xiàng)準(zhǔn)備和充分研究，合理確定各項(xiàng)支出需要，進(jìn)一步做準(zhǔn)、做細(xì)、做實(shí)預(yù)算，對于進(jìn)度滯后的項(xiàng)目年中要加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，督促項(xiàng)目實(shí)施單位加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，爭取盡早支付建設(shè)資金，加快資金使用效率，將資金效益盡快轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)和社會效益。

       三、其他自評情況

       根據(jù)《大亞灣區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2022年區(qū)級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（惠灣財(cái)績〔2022〕10號）文件要求，對專項(xiàng)“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)展開自評。

       （一）基本情況

       “四好農(nóng)村路”建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算733萬元，主要用于原X207提升項(xiàng)目續(xù)建項(xiàng)目38萬元、東心見村道項(xiàng)目190萬元、安保設(shè)施更新工程項(xiàng)目55萬元、霞涌村道提升項(xiàng)目450萬元。因霞涌農(nóng)村公路提升工程與其他項(xiàng)目沖突，取消該項(xiàng)目。而且，X207項(xiàng)目結(jié)算核減投資、安保預(yù)算核減投資、東心見項(xiàng)目變更減少投資，年中已申請調(diào)減預(yù)算，調(diào)減后預(yù)算為191.88萬元。截止至2021年12月31日，已撥付151.29萬元，占年度預(yù)算78.8%，未超出年度預(yù)算。

       （二）自評分?jǐn)?shù)

       大亞灣區(qū)交通運(yùn)輸局收到本級財(cái)政預(yù)算內(nèi)安排2021年“四好農(nóng)村路”建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)733萬元，資金批復(fù)下達(dá)及時(shí)，到位率100%。本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)于全面推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)實(shí)施方案>的通知》（惠灣“四好農(nóng)村路”辦【2018】1號）和《惠州大亞灣開發(fā)區(qū)管委會關(guān)于<大亞灣政府投資項(xiàng)目三年滾動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）>的批復(fù)》（惠灣管函【2021】12號）工作安排，實(shí)施完成原縣道X207提升改造收尾工作，續(xù)建西區(qū)橫畬東心見村道改造、安保設(shè)施更新完善工程。實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照公路工程基建程序開展各項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置合理性和可衡量性。資金支出嚴(yán)格按預(yù)算計(jì)劃和工程進(jìn)度執(zhí)行，嚴(yán)格按照資金管理規(guī)定管理，無違反規(guī)定行為，會計(jì)核算合理合法，規(guī)范管理。嚴(yán)格控制預(yù)算和成本，年中已申請調(diào)減預(yù)算，調(diào)減后預(yù)算為191.88萬元，2021年度共支付151.29萬元，未超出年度預(yù)算。經(jīng)綜合評價(jià)，本項(xiàng)目績效評分為97分，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。資金支付率78.8%。

       （三）專項(xiàng)資金使用績效

       計(jì)劃完成原縣道X207提升改造收尾工作，實(shí)際已完成工程結(jié)算工作。

       計(jì)劃完成西區(qū)橫畬東心見村道改造工程，實(shí)際已完工并通過交工驗(yàn)收。

       計(jì)劃完成安保設(shè)施更新完善工程，實(shí)際已完工并通過交工驗(yàn)收。

       （四）專項(xiàng)資金使用績效存在的問題

       農(nóng)村公路項(xiàng)目涉及用地清障問題需要各方協(xié)調(diào)，項(xiàng)目實(shí)施過程中沿線村民會根據(jù)需求申請工程變更，影響進(jìn)度，對年度預(yù)算的執(zhí)行造成一定的影響。